Indlæs fil - kolonneforklaring leverandører
Før du kan indlæse din fil, skal du matche kolonnnerne i indlæsningsfilen med kolonnerne i din CSV fil. Her kan du se forklaring til de enkelte kolonner.
| Indlæsningsfil | Kolonneforklaring |
|---|---|
| Leverandørnummer | Din leverandørs leverandørnummer - kan maks. være 9 cifre. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen. |
| Leverandørgruppe | Den leverandørgruppe din leverandør tilhører. Nummer kan maks. være 9 cifre. Du skal som minimum have oprettet én leverandørgruppe, før du kan indlæse dine leverandører. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen. |
| Navn | leverandørens navn - kan maks. være 255 karakterer. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen. |
| Adr.1 | Kundens første adresse. |
| Adr.2 | Kundens alternative adresse, hvis du har en sådan. |
| Postnr. | Postnummer. |
| By | Byen. |
| Land | Landet leverandøren bor i. |
| leverandørens e-mailadresse. | |
| Valuta | Den valuta du vil handle med din kunde i. Valutakoder må ikke være længere end 3 tegn (du skal bruge e-conomics valutakoder). Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen. |
| Zone | Momszonen som leverandøren tilhører. Er det en kunde i Danmark er momszonen "indland". Er det en kunde bosat i England er momszonen "EU (rubrik A)". Momszonen skal angives med tal (1=Indland, 2= EU eller 3 = Udland. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen |
| Modkonto (udgiftskonto) | Her kan du vælge kolonnen med din udgiftskonto, hvis du ønsker en fast udgiftskonto på leverandøren. |
| Automatisk tekst | Her vælges en evt. fast tekst til posteringerne. |
| Betalingsbetingelse | Betalingsbetingelse skal oprettes i e-conomic på forhånd, og derefter vælges som fast værdi. Kolonen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen |
| Layout | Vælg hvilket layout du vil benytte. Layout vælges, som fast værdi, på alle leverandørene du vil indlæse. Kolonen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen |
| CVR.nr. | leverandørens CVR nummer. |
| Adgang | Her kan du angive om der være adgang til din leverandør. Hvis din leverandør er "inaktiv" og skal være spærret, skal der IKKE skal være adgang. Tom kolonne, "0" eller "-" gælder som NEJ. Alt andet gælder, som JA. Altså hvis der IKKE skal være adgang til din leverandør (leverandøren skal være spærret), skal du enten lade kolonnen være tom, skrive "0" eller "-" i feltet. Hvis der skal være adgang til din leverandør, kan du f.eks skrive "1" i feltet. |
| Vores reference | Evt. referance du vil have påført din leverandør. Referancepersonerne skal oprettes manuelt først, hvis du vil importere dem her. |
| Bankkonto | Her kan du skrive din leverandørs bankkontonummer - feltet er til intern information |
| Betalingstype | Vælg hvilken betalingstype du vil benytte. Du har mulighed for at benytte: +71: Du betaler på giro kortart +71 +73: Du betaler på giro kortart +73 +04: Du betaler på giro kortart +04 Bankoverførsel: Du betaler via bankoverførsel og kan benytte funktionen eksport af betalinger IBAN: Du betaler via bankoverførsel til udlandet. Kun postering: Du posterer din faktura og opretter samtidig en betaling af din faktura. |
| Leverandørs betalings-ID | Har du valgt en betalingstype, kan du også vælge betalings-ID for typen. Vælges f.eks betalingstype +71 skrives leverandørens FI-leverandørnummer i betalings-ID. Hvis IBAN vælges i betalingstype, skrives leverandørens IBAN/Swift.nr i betalings-ID, som i eksemplet her: DK2608950001000788/HANDDKKK. Feltet kan maks. være 50 tegn. |
| Leverandørtillæg (tillægsmodulet Lagerstyring) | Her vælges et evt. leverandørtillæg. |
| Sprog (tillægsmodulet Lagerstyring) | Her vælges evt. et sprog. |
Efterhånden som du vælger indstillinger, kan du se, at dataene fra kildefilen bliver kopieret ned i felterne under Indlæsning. Når alle relevante indstillinger er blevet valgt, afslutter du med at klikke på Importér data. Herefter bliver dataene importeret i leverandøroversigten i e-conomic.
Her kan du se en video, som viser hvordan du importerer dine leverandører til en ny e-conomic aftale. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).
- Vær opmærksom på, at der ikke må være blanke linier eller felter i den fil du vil importere.
| Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet? |
|---|
| Til top |
| Tilbage til emnet og læs mere om Import af leverandører |
Yderligere hjælp?
Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.
Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.
Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.