ForsideTillaegsmodulerLagerKoebVareleverandoerfakturaer Bogfoer-faktura

Bogfør en vareleverandørfaktura

Når du har oprettet din vareleverandørfaktura, det kan være både fra bunden eller via 'Overfør og tilknyt fra bestilling/modtagelse', så vil du skulle bogfører denne vareleverandørfaktura, så du kan få registreret det både i dit regnskab og på dit lager.

Har du tilknyttet fra en 'Modtagelse' så vil du allerede have varerne på dit lager, og dette vil kun komme til at ramme den regnskabsmæssige del.

Opretter du en vareleverandørfaktura direkte, så vil dine varer både blive registreret i dit regnskab, og på dit lager.

Sådan bogfører du en vareleverandørfaktura

Når du har lavet din vareleverandørfaktura, og alt er som det skal være (tjek evt. ved at klikke på 'vis faktura'), så skal denne bogføres:

  • Tryk på knappen 'Bogfør vareleverandørfaktura'.
  • Vælg 'Bogfør' eller 'Bogfør og vis'.
  • Tryk på 'OK'.

Sådan bogfører du en vareleverandørfaktura og opretter en betaling samtidig


Når du bogfører din vareleverandørfaktura, så har du mulighed for både at oprette betalingen i kassekladden, og derved kunne eksportere dine betalinger til din bank, så du slipper for dobbelt taste arbejde, ved både at taste det i e-conomic, og din bank.

For at få disse betalinger automatisk over i kassekladden, og denne smarte mulighed for at eksporterer betalingerne til banken, så skal der på vareleverandørfakturaen være udfyldt en 'betalingstype' inden du bogfører fakturaen, det kan du gøre enten direkte på fakturaen, eller inde på din vareleverandør.

Sådan sætter du betalingstype direkte på din vareleverandørfaktura:

Hvis din leverandør f.eks. skifter betalingstype fra gang til gang, eller det ikke er hver gang du ønsker der automatisk bliver oprettet en postering i kassekladden, så kan du gøre det direkte inde på fakturaen.

  • Når du er inde i vareleverandørfakturaen klikker du på 'Betalingstype'
  • Vælg den betalingstype der er gældende på fakturaen

Sådan sætter du betalingstype på din leverandør:

For at slippe for at skulle taste betalingstypen ind, hver gang du laver en varerleverandørfaktura, så kan du sætte en betalingstype ind på din leverandør.

Betaler du f.eks. med "bankoverførsel" hver gang, så kan du sættes din leverandørs bankoplysninger ind direkte på deres leverandørkort, så kommer den automatisk på, når du vælger din leverandør på en vareleverandørfaktura.

  • Find leverandøren og klik på 'rediger' til højre.
  • Gå i fanen 'Referencer og betalinger'.
  • Vælg den betalingstype din leverandør anvender.

Tip!
Er du i tvivl om hvad disse forskellige betalingstyper betyder Klik her


Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Læs mere om Ny vareleverandørfaktura / Opret vareleverandørfaktura


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

tillaegsmoduler/lager/koeb/vareleverandoerfakturaer/bogfoer-faktura · Sidst ændret: 2018/08/30 14:20 af Andreas Rostved