e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideRegnskab Kassekladder-leverandoerfaktura-dansk-med-moms

Leverandørfaktura fra dansk leverandør (med moms)

Når du har fået en faktura fra en leverandør skal du have den tastet ind i dit regnskab, så det hele stemmer og revisionsarbejdet ikke bliver alt for dyrt.

I dette tilfælde vil der blive oprettet en ganske normal leverandør faktura i e-conomic.

Her kan du se en video om, hvordan du opretter en Leverandørfaktura. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

  • Klik på fanen ”Regnskab”.
  • Vælg så den kassekladde du vil arbejde i.
  • Lav en ny postering ved at klikke på ”Ny postering”.
  • Vælg type "Leverandørfaktura".
  • Indtast de relevante oplysninger, såsom:
    • Dato, den dato der står på din faktura fra leverandøren.
    • Fakturanummer, det fakturanummer der står på den faktura du har modtaget fra leverandøren.
    • Leverandør, vælg en på din liste eller opret en ny.
    • Beløb
    • Modkonto, vær opmærksom på at kontoen her skal være en Driftskonto og altså ikke en Beholdningskonto som man normalt ville vælge.
    • Nu skal du skrive en tekst som beskriver posteringen, så du kan finde den igen.

* Det næste du skal tage stilling til er om der skal være en betalingstype på. Betalingstypen betyder at du laver ”Leverandørbetalingen” med det samme. Hvis du bare vil gemme og lave ”Leverandørbetalingen” når du har overført pengene, skal du bare klikke på ”Gem”.

Hvis du derimod gerne vil have det hele klaret med det samme, skal du i betalingstype vælge en af følgende:

  • +71: Du betaler på giro kortart +71 → feltet ”FI-kreditornr. Og OCR-linje” udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
  • +73: Du betaler på giro kortart +73 → feltet ”FI-kreditornr. Og OCR-linje” udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
  • +04: Du betaler på giro kortart +04 → feltet ”FI-kreditornr. Og OCR-linje” udfyldes (evt. foranstillede nuller udfyldes automatisk).
  • Bankoverførsel: Du betaler via bankoverførsel og kan benytte funktionen eksport af betalinger.
  • IBAN: Du betaler via bankoverførsel til udlandet. Feltet ”IBAN/Swift-nr” skal udfyldes på denne måde: DK2608950001000788/HANDDKKK.
  • Kun postering: Du postere din faktura og opretter samtidigt en postering for betalingen hvor du skal vælge hvilken beholdningskonto den skal trækkes fra.

Vær opmærksom på at ”Forfaldsdato” som også gælder som betalingsdato, selv bliver genereret i forhold til den betalingsbetingelse der er valgt på leverandøren. Du kan rette den hvis der skal stå en anden dato.

Som et eksempel, har jeg her lavet en med typen kun postering og dermed lave betalingsposteringen med det samme.

Så er der kun tilbage at klikke bogfør.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Leverandørfaktura
Tilbage til emnet og læs mere om Rapporter
Tilbage til emnet og læs mere om Indstillinger

Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

regnskab/kassekladder-leverandoerfaktura-dansk-med-moms · Sidst ændret: 2017/08/18 13:36 af rmj
Visma e-conomic A/S