ForsideRegnskab Indbetaling-af-enkelte-fakturaer

Indbetaling af enkelte fakturaer (kundeindbetaling)

Her kan du læse, hvordan du bogfører en indbetaling fra din kunde.

Her kan du se en video om, hvordan du bogfører debitor-indbetalinger enkeltvis. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).

Sådan bogfører du en indbetaling af en enkelt faktura

  • Klik på fanebladet "Regnskab"
  • Klik på "Kassekladde" > "Indbetalinger"
  • Klik på "Ny postering"
  • I feltet "Dato*" indtaster du den dato, som fakturaen er blevet betalt på
  • I feltet "Fakturanr." indtaster du nummeret på fakturaen

Når du har udfyldt et fakturanummer, finder systemet automatisk informationer om den faktura du har angivet. Det vil sige at både kunde, beløb og oplysninger om moms mv. hentes og udfyldes, ganske automatisk.

  • Klik på "Gem"


Herefter kan du se posteringslinjen i kassekladden, hvor du klikker på "Bogfør posteringer", når den er klar til at blive bogført.

  • Når posteringerne i en kassekladde er bogført, kan de ikke længere slettes
  • Vil du først bogføre posteringerne på et senere tidspunkt, kan du logge ud, uden at du mister dataene.

Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Kassekladde - Indbetalinger


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér ;-).

regnskab/indbetaling-af-enkelte-fakturaer · Sidst ændret: 2018/04/18 14:44 af Andreas Rostved