e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideImport-af-data Kolonneforklaring-leverandoerer

Indlæs fil - kolonneforklaring leverandører

Før du kan indlæse din fil, skal du matche kolonnnerne i indlæsningsfilen med kolonnerne i din CSV fil. Her kan du se forklaring til de enkelte kolonner.

IndlæsningsfilKolonneforklaring
LeverandørnummerDin leverandørs leverandørnummer - kan maks. være 9 cifre. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen.
LeverandørgruppeDen leverandørgruppe din leverandør tilhører. Nummer kan maks. være 9 cifre. Du skal som minimum have oprettet én leverandørgruppe, før du kan indlæse dine leverandører. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen.
Navnleverandørens navn - kan maks. være 255 karakterer. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen.
Adr.1Kundens første adresse.
Adr.2Kundens alternative adresse, hvis du har en sådan.
Postnr.Postnummer.
ByByen.
LandLandet leverandøren bor i.
E-mailleverandørens e-mailadresse.
ValutaDen valuta du vil handle med din kunde i. Valutakoder må ikke være længere end 3 tegn (du skal bruge e-conomics valutakoder). Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen.
ZoneMomszonen som leverandøren tilhører. Er det en kunde i Danmark er momszonen "indland". Er det en kunde bosat i England er momszonen "EU (rubrik A)". Momszonen skal angives med tal (1=Indland, 2= EU eller 3 = Udland. Kolonnen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen
Modkonto (udgiftskonto)Her kan du vælge kolonnen med din udgiftskonto, hvis du ønsker en fast udgiftskonto på leverandøren.
Automatisk tekstHer vælges en evt. fast tekst til posteringerne.
BetalingsbetingelseBetalingsbetingelse skal oprettes i e-conomic på forhånd, og derefter vælges som fast værdi. Kolonen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen
LayoutVælg hvilket layout du vil benytte. Layout vælges, som fast værdi, på alle leverandørene du vil indlæse. Kolonen er fremhævet, da der skal være data i kolonnen, før du kan indlæse filen
CVR.nr.leverandørens CVR nummer.
AdgangHer kan du angive om der være adgang til din leverandør. Hvis din leverandør er "inaktiv" og skal være spærret, skal der IKKE skal være adgang.
Tom kolonne, "0" eller "-" gælder som NEJ. Alt andet gælder, som JA. Altså hvis der IKKE skal være adgang til din leverandør (leverandøren skal være spærret), skal du enten lade kolonnen være tom, skrive "0" eller "-" i feltet. Hvis der skal være adgang til din leverandør, kan du f.eks skrive "1" i feltet.
Vores referenceEvt. referance du vil have påført din leverandør. Referancepersonerne skal oprettes manuelt først, hvis du vil importere dem her.
BankkontoHer kan du skrive din leverandørs bankkontonummer - feltet er til intern information
BetalingstypeVælg hvilken betalingstype du vil benytte. Du har mulighed for at benytte:
+71: Du betaler på giro kortart +71
+73: Du betaler på giro kortart +73
+04: Du betaler på giro kortart +04
Bankoverførsel: Du betaler via bankoverførsel og kan benytte funktionen eksport af betalinger
IBAN: Du betaler via bankoverførsel til udlandet. NB! Når du skal importere denne betalingstype, skal du skrive 10 istedet for IBAN
Kun postering: Du posterer din faktura og opretter samtidig en betaling af din faktura.
Leverandørs betalings-IDHar du valgt en betalingstype, kan du også vælge betalings-ID for typen. Vælges f.eks betalingstype +71 skrives leverandørens FI-leverandørnummer i betalings-ID. Hvis IBAN vælges i betalingstype, skrives leverandørens IBAN/Swift.nr i betalings-ID, som i eksemplet her: DK2608950001000788/HANDDKKK. Feltet kan maks. være 50 tegn.
Leverandørtillæg (tillægsmodulet Lagerstyring)Her vælges et evt. leverandørtillæg.
Sprog (tillægsmodulet Lagerstyring)Her vælges evt. et sprog.

Efterhånden som du vælger indstillinger, kan du se, at dataene fra kildefilen bliver kopieret ned i felterne under Indlæsning. Når alle relevante indstillinger er blevet valgt, afslutter du med at klikke på Importér data. Herefter bliver dataene importeret i leverandøroversigten i e-conomic.

Her kan du se en video, som viser hvordan du importerer dine leverandører til en ny e-conomic aftale. (Klik på Youtube ikonet i videoen, for at få åbnet videoen i Youtube).


  • Vær opmærksom på, at der ikke må være blanke linier eller felter i den fil du vil importere.


Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Import af leverandører


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér.

import-af-data/kolonneforklaring-leverandoerer · Sidst ændret: 2017/05/09 10:58 (ekstern redigering)
Visma e-conomic A/S