e-copedia

e-copedia - din hjælp til e-conomic
ForsideC5 Leverandoererexp00042.kom

Leverandører (exp00042.kom) - C5

Opret leverandørgrupper (exp00042.kom)

  1. Åben exp00042.kom
    • Følg vejledningen ”Første behandling af alle exp00xxx.kom filer” på side 4.
  2. Slet overskriftskolonner med ”ikke fed” skrift.

Sådan opretter du leverandørgrupperne

  1. Klik på "Regnskab"→ "Søgning og lister"
  2. Vælg "Leverandører" i menuen til venstre
  3. Klik på knappen ”Andre muligheder”
  4. Vælg ”Leverandørgrupper”
  5. Klik på knappen ”Ny leverandørgruppe”
    • VIGTIGT! Hvis du skal importere leverandørposteringer.
    • Hvis der er flere end én leverandørgruppe og disse er sat op med forskellige konti, så skal leverandørgrupperne du opretter angives med den samme konto, indtil leverandørposteringer er importeret.
    • Efter importen af leverandørposteringerne kan leverandørgruppernes konti ændres til de rigtige konti.

Importér leverandørkartotek (exp00041.kom)

  1. Åben exp00041.kom
    • Følg vejledningen ”Første behandling af alle exp00xxx.kom filer” på side 4.
  2. Kontroller at leverandørnummeret kun indeholder talværdier og maksimalt indeholder 9 tegn.
    • Hvis der er leverandørnumre der er længere end 9 tegn eller indeholder alfanumeriske tegn, så skal disse ændres.
    • VIGTIGT! Hvis du skal importere leverandørposteringer.
      • Det originale nummer skal skrives ned, samt nummeret det er ændret til, da du skal lave ”Søg og erstat” for de ændrede leverandørnumre i behandlingen af leverandørposteringerne.
  3. Postnr./by skal opdeles i to kolonner.
    • Indsæt kolonne efter kolonnen ”Post/By”.
    • Markér kolonnen ”Post/By” → klik på fanen ”Data” → klik på ikonet ”Tekst til kolonner” → vælg ”Fast bredde” → tryk ”Næste” → Indstil bredden til starten af bynavnet → tryk ”Udfør”.
  4. Kolonnen ”Leverandørgruppe” skal angives som tal, ud fra hvad de oprettede leverandørgruppers værdier er i e-conomic.
    • Markér kolonnen ”Leverandørgruppe” → tryk ”Ctrl + B” → klik på fanen ”Erstat” → Erstat navnene med tal.
  5. Kolonnen ”Betalingsbetingelse” skal være udfyldt med et navn svarende til en oprette betalingsbetingelse i e-conomic.
    • Hvis det ønskes at alle leverandører skal have den samme betalingsbetingelse, kan ”Fast værdi” anvendes ved importen.
  6. Kolonnen ”MomsZone” skal være udfyldt med den korrekte zone for den pågældende leverandør.
    • Momszonerne skal angives som enten ”1” = Indland, ”2” = EU (Rubrik A) eller ”3” = Udland.
  7. Slet overskriftskolonner med ”ikke fed” skrift.
  8. Gem som CSV (Semikolonsepareret) fil.

Sådan importér du leverandørkartoteket

  1. Klik på "Regnskab" → "Søgning" og lister"
  2. Vælg Leverandører i menuen til venstre
  3. Klik på ikonet ”Vis importmuligheder”
  4. Vælg ”Importér leverandører”
Vil du op i toppen af artiklen igen, eller vil du retur og læse mere om emnet?
Til top
Tilbage til emnet og læs mere om Eksport/import af data fra C5


Yderligere hjælp?

Indrømmet, vi oplever - at I kære kunder - kender til detaljer i programmet, som vi i Supporten ikke selv har tænkt på.

Sidder du med et rigtigt godt ”fif/cowboy trick”, eller har du et spørgsmål til programmet, så er du naturligvis velkommen til at sende os en mail på info@e-conomic.dk.

Du kan naturligvis også altid tjekke vores Forum, for at se, om der allerede findes et godt fif eller et svar på dit spørgsmål dér ;-).

c5/leverandoererexp00042.kom · Sidst ændret: 2017/05/09 10:57 (ekstern redigering)
Visma e-conomic A/S